# Dolibarr language file - Source file is en_US - trips
AddTrip=Créer un rapport de dépenses
AllExpenseReport=Tout type de rapport de dépenses
AllExpenseReports=Tous les rapports de dépenses
AnyOtherInThisListCanValidate=Personne à renseigner pour valider la demande.
AttachTheNewLineToTheDocument=Joindre la ligne à un document téléchargé
AucuneLigne=Il n'y a pas encore de rapport de dépenses déclaré
BrouillonnerTrip=Déplacer le rapport de dépenses vers le statut "Ébauche"
byEX_DAY=par jour (limite à 1%s)
byEX_EXP=par ligne (limite à 1%s)
byEX_MON=par mois (limite à 1%s)
byEX_YEA=par année (limite à 1%s)
ACCOUNTING_ACCOUNT_EXPENSEREPORT=Compte (issu du plan comptable) utilisé par défaut pour les « utilisateurs » sur les notes de frais
ACCOUNTING_ACCOUNT_EXPENSEREPORT_Desc=Le compte dédié défini sur la fiche utilisateur sera utilisé uniquement pour la comptabilité auxiliaire. Celui-ci sera utilisé pour le Grand Livre, et également comme valeur par défaut de la comptabilité auxiliaire si aucun compte comptable dédié n'est défini sur l'utilisateur.
ClassifyRefunded=Classer «Remboursé»
CompanyVisited=Compagnie/organisation visitée
ConfirmBrouillonnerTrip=Êtes-vous sûr de vouloir déplacer ce rapport de dépenses au statut "Ébauche"?
ConfirmCancelTrip=Êtes-vous sûr de vouloir annuler ce rapport de dépenses?
ConfirmCloneExpenseReport=Êtes-vous sûr de vouloir cloner ce rapport de dépenses?
ConfirmDeleteTrip=Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce rapport de dépenses?
ConfirmPaidTrip=Êtes-vous sûr de vouloir modifier l'état de ce rapport de dépenses sur "Payé"?
ConfirmRefuseTrip=Êtes-vous sûr de vouloir refuser ce rapport de dépenses?
ConfirmSaveTrip=Êtes-vous sûr de vouloir valider ce rapport de dépenses?
ConfirmValideTrip=Êtes-vous sûr de vouloir approuver ce rapport de dépenses?
DATE_CANCEL=Date d'annulation
DATE_PAIEMENT=Date de règlement
DATE_REFUS=Déni de date
DefaultCategoryCar=Mode de transport par défaut
DeleteTrip=Supprimer le rapport de dépenses
ErrorDoubleDeclaration=Vous avez déclaré un autre rapport de dépenses dans une fourchette de dates similaire.
Error_EXPENSEREPORT_ADDON_NotDefined=Erreur, la règle de référence de numérotation des notes de frais n'a pas été définie dans la configuration du module « Notes de frais »
ExpenseRangeOffset=Montant du décalage : %s
expenseReportCatDisabled=Catégorie désactivée - voir le dictionnaire c_exp_tax_cat
expenseReportCoefUndefined=(Valeur non définie)
expenseReportRangeMoreThan=plus que 1%d
ExpenseReportApproved=Un rapport sur les dépenses a été approuvé
ExpenseReportApprovedMessage=Le rapport de dépenses %s a été approuvé.<br> - Utilisateur : %s<br> - Approuvé par : %s<br>Cliquez ici pour afficher le rapport de dépenses : %s
ExpenseReportCanceled=Un rapport de dépenses a été annulé
ExpenseReportCanceledMessage=La note de frais %s a été annulée.<br> - Utilisateur : %s<br> - Annulée par : %s<br> - Motif de l'annulation : %s<br>Cliquez ici pour afficher la note de frais : %s
ExpenseReportConstraintViolationWarning=Montant max dépassé (règle %s) : %s est supérieur à %s (Dépassement autorisé)
ExpenseReportDateEnd=Date de fin
ExpenseReportDomain=Domaine à appliquer
ExpenseReportIkDesc=Vous pouvez modifier le calcul des frais kilométriques par catégorie et par plage qui sont préalablement définies. <b>d</b> est la distance en kilomètres
ExpenseReportLine=Ligne de rapport de dépenses
ExpenseReportPaid=Un rapport de dépenses a été payé
ExpenseReportPaidMessage=La note de frais %s a été payée.<br> - Utilisateur : %s<br> - Payée par : %s<br>Cliquez ici pour afficher la note de frais : %s
ExpenseReportPayment=Paiement du rapport de dépenses
ExpenseReportRef=Réf. rapport de dépenses
ExpenseReportRefused=Un rapport de dépenses a été refusé
ExpenseReportRefusedMessage=La note de frais %s a été refusée.<br> - Utilisateur : %s<br> - Refusée par : %s<br> - Motif du refus : %s<br>Cliquez ici pour afficher la note de frais : %s
ExpenseReportRestrictive=Dépassement interdit
ExpenseReportRuleErrorOnSave=Erreur : %s
ExpenseReportRuleSave=Règle de rapport de dépenses enregistrée
ExpenseReportRulesDesc=Vous pouvez définir des règles de montant maximal pour les notes de frais. Ces règles seront appliquées lorsqu'une nouvelle dépense est ajoutée à une note de frais.
ExpenseReportWaitingForApproval=Un nouveau rapport de dépenses a été soumis pour approbation
ExpenseReportWaitingForApprovalMessage=Un nouveau rapport de dépenses a été soumis et est en attente d'approbation.<br> - Utilisateur : %s<br> - Période : %s<br>Cliquez ici pour valider : %s
ExpenseReportWaitingForReApproval=Un rapport sur les dépenses a été soumis pour approbation
ExpenseReportWaitingForReApprovalMessage=Une note de frais a été soumise et attend une nouvelle approbation.<br>Le %s, vous avez refusé d'approuver la note de frais pour cette raison : %s.<br>Une nouvelle version a été proposée et attend votre approbation.<br> - Utilisateur : %s<br> - Période : %s<br>
ExpenseReportsIk=Configuration des frais de kilométrage
ExpenseReportsRules=Règles relatives aux notes de frais
ExpenseReportsToApprove=Rapports de dépenses à approuver
ExpenseReportsToPay=Rapports de dépenses à payer
ExpensesArea=Zone de rapports sur les dépenses
LastExpenseReports=Derniers rapports de dépenses %s
ListOfFees=Liste des frais
ListOfTrips=Liste des rapports de dépenses
ListToApprove=en attente d'approbation
ListTripsAndExpenses=Liste des rapports de dépenses
MOTIF_CANCEL=Raison
MOTIF_REFUS=Raison
NewTrip=Nouveau rapport de dépenses
nolimitbyEX_DAY=par jour (pas de limite)
nolimitbyEX_EXP=par ligne (pas de limite)
nolimitbyEX_MON=par mois (pas de limite)
nolimitbyEX_YEA=par année (pas de limite)
NoTripsToExportCSV=Aucun rapport de dépenses à exporter pour cette période.
OnExpense=Ligne de dépenses
PDFStandardExpenseReports=Modèle standard pour générer un document PDF pour une note de frais
PaidTrip=Payer un rapport de dépenses
RangeIk=Autonomie kilométrique
SaveTrip=Valider le rapport de dépenses
ShowExpenseReport=Afficher le rapport de dépenses
ShowTrip=Afficher le rapport de dépenses
TripCard=Rapport de dépenses
TripId=Rapport de dépenses
TripNDF=Rapport de dépenses d'information
TripSociete=Société d'information
TripsAndExpenses=Note de frais
TripsAndExpensesStatistics=Statistiques des rapports de dépenses
TypeFees=Types de frais
UploadANewFileNow=Téléchargez un nouveau document maintenant
VALIDATOR=Responsable de l'approbation
ValidateAndSubmit=Validez et soumettez pour approbation
ValideTrip=Approuver le rapport de dépenses
ExpenseReportPayments=Paiements des notes de frais
TaxUndefinedForThisCategory =La taxe n'est pas définie pour cette catégorie
errorComputeTtcOnMileageExpense=Erreur lors du calcul des frais de kilométrage
ErrorOnlyDraftStatusCanBeDeletedInMassAction=Seuls les éléments au statut de brouillon peuvent être supprimés lors d'une action de masse
EX_BRE=Petit-déjeuner
EX_CAM=Entretien et réparation de CV
EX_CAM_VP=Maintenance et réparation de systèmes photovoltaïques
EX_CUR=Les clients recevant
EX_EMM=Repas des employés
EX_FUE=CV de carburant
EX_FUE_VP=Carburant PV
EX_GUM=Exemple avec 1d1 =5
EX_IND=Abonnement transport indemnitaire
EX_KME=coûts de kilométrage
EX_OTR=Autres réceptionnaires
EX_PAR=Stationnement CV
EX_POS=Affranchissement
EX_SUM=Fourniture d'entretien
EX_SUO=Fournitures de bureau
EX_TOL=CV de péage
EX_TOL_VP=PV à péage
TF_BUS=Autobus
TF_HOTEL=Un hôtel
TF_LUNCH=Le déjeuner